Гост 24297-2013 верификация закупленной продукции. организация проведения и методы контроля

Заполняем документ

В качестве примера для заполнения возьмем журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования. Документ содержит титульный лист, страницу с указаниями по заполнению и табличную часть.

Титульный лист заполняется просто:

• указывают наименование организации и структурного подразделения;
• пишут дату, когда журнал был начат;
• вносят дату, когда журнал был заполнен полностью.

Табличная часть содержит такие сведения (пункты списка соответствуют номерам столбцов таблицы):

1. Номер по порядку.
2. Дату поставки продукции или материалов.
3. Название материалов.
4. Количество.
5. Данные о поставщике. Наименование организации списывают с счета-фактуры.
6. Наименование сопроводительных документов, данные о накладных (номер, дата).
7. Отклонения от ГОСТа, СНиПа и т.д. Дефекты.
8. Подпись сотрудника, который проводит контроль продукции и материалов.
9. Примечание.

Когда журнал будет заполнен до конца, его отправляют в архив на хранение со всеми остальными документами организации. Вместо старого документа заводят новый.

Журнал, изготовленный в типографии, пронумерован, не прошит, но имеет отверстия для возможности скрепления страниц.

Книги

Нормативные правовые актыОбщественные и гуманитарные наукиРелигия. Оккультизм. ЭзотерикаОхрана труда, обеспечение безопасностиСанПины, СП, МУ, МР, ГНПодарочные книгиПутешествия. Отдых. Хобби. СпортНаука. Техника. МедицинаКосмосРостехнадзорДругоеИскусство. Культура. ФилологияКниги издательства «Комсомольская правда»Книги в электронном видеКомпьютеры и интернетБукинистическая литератураСНиП, СП, СО,СТО, РД, НП, ПБ, МДК, МДС, ВСНГОСТы, ОСТыЭнциклопедии, справочники, словариДомашний кругДетская литератураУчебный годСборники рецептур блюд для предприятий общественного питанияЭкономическая литератураХудожественная литература

ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Входной
контроль проводит подразделение входного контроля, входящее в состав службы
технического контроля предприятия (объединения).

2.2. Основными
задачами входного контроля являются:

1) проверка
наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей качество и
комплектность продукции;

2) контроль
соответствия качества и комплектности продукции требованиям конструкторской и
нормативно-технической документации и применения ее в соответствии с
протоколами разрешения;

3) накопление
статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции и
разработка на этой основе предложений по повышению качества и, при необходимости,
пересмотра требований НТД на продукцию;

4) периодический
контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков.

2.3. Входной контроль необходимо проводить в специально отведенном
помещении (участке), оборудованном необходимыми средствами контроля, испытаний
и оргтехники, а также отвечающем требованиям безопасности труда.

Рабочие места и
персонал, осуществляющий входной контроль, должны быть аттестованы в
установленном порядке.

Средства
измерений и испытательное оборудование, используемое при входном контроле,
выбирают в соответствии с требованиями НТД на контролируемую продукцию и ГОСТ
8.002*. Если метрологические средства и методы контроля отличаются от
указанных в НТД, то потребитель согласовывает технические характеристики
используемых средств и методы, контроля с поставщиком, Государственной приемкой
и (или) с представительством заказчика.

________

* На территории Российской Федерации
действует ПР
50.2.002-94

Для проведения
испытаний, проверок и анализов, связанных с входным контролем, продукция может
быть передана в другие подразделения предприятия (лаборатории,
контрольно-испытательные станции и др.).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины, применяемые в настоящем стандарте, — по ГОСТ 16504 и ГОСТ 15895*.

_______

*На
территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.10-2000 и ГОСТ Р 50779.11-2000.

1.2. Входной
контроль проводят на предприятиях (в объединениях) и в организациях,
разрабатывающих и изготовляющих промышленную продукцию, а также осуществляющих
ее ремонт.

1.3. Входной контроль проводят с целью предотвращения запуска в
производство продукции, не соответствующей требованиям конструкторской и
нормативно-технической Документации, договоров на поставку и протоколов
разрешения по ГОСТ 2.124 (далее —
установленным требованиям).

1.4. Входной
контроль осуществляют по параметрам (требованиям) и методам, установленным в
НТД на контролируемую продукцию, договорах на ее поставку и протоколах
разрешения.

1.5.
Номенклатуру продукции, контролируемые параметры (требования), вид контроля и
объем выборки или пробы определяют, исходя из стабильности качества продукции
поставщиков, степени освоения новых видов продукции, важности данного параметра
(требования) для функционирования выпускаемой продукции, и устанавливают в перечне
продукции, подлежащей входному контролю. 1.6

Разделы
перечня разрабатывают:

1.6. Разделы
перечня разрабатывают:

1)
конструкторские службы предприятия по изделиям, предназначенным для
комплектации;

2)
технологические службы предприятия — по сырью, материалам и полуфабрикатам.

1.7. Перечни
продукции, подлежащей входному контролю, согласовывают с отделом технического
контроля (ОТК), метрологической службой, а также с Государственной приемкой и
(или) представительством заказчика** и утверждают:

_______

** Здесь и далее по
тексту — при наличии этих органов на предприятии.

1) главный
конструктор предприятия-разработчика — при разработке опытных образцов
продукции;

2) главный
инженер предприятия-потребителя — при производстве и ремонте.

1.8. Перечень
продукции, подлежащей входному контролю, должен содержать:

1) наименование,
марку (чертежный номер) и тип контролируемой продукции;

2) обозначение
НТД, требованиям которой должна соответствовать продукция (реквизиты договора
на поставку или протокола разрешения);

3)
контролируемые параметры (требования) или пункты НТД (договора, протокола
разрешения), в которых они установлены;

4) вид контроля,
объем выборки или пробы, контрольные нормативы, разрешающие правила;

5) средства
измерения или их технические характеристики;

6) гарантийный
срок;

7) указания о
маркировке (клеймении) продукции по результатам входного контроля;

8) допустимый
расход ресурса при входном контроле (расход ресурса должен быть минимальным).

При
необходимости в перечень допускается включать требования или указания,
отражающие особенности продукции.

1.9. Входной
контроль продукции устанавливают сплошным или выборочным. При установлении
выборочного контроля планы контроля и правила приемки должны соответствовать
установленным в НТД на продукцию.

Примечание. Для электрорадиоизделий с
индексом «ОС» обязателен сплошной входной контроль.

1.10. При
необходимости потребитель может проводить дополнительные проверки продукции, не
предусмотренные установленными требованиями. Объем и методы проверок
согласовываются между потребителем и поставщиком, а также с Государственной
приемкой и (или) представительством заказчика.

При входном
контроле допускается проводить тренировки комплектующих изделий в условиях и
режимах, предусмотренных НТД, при этом в перечне продукции, подлежащей входному
контролю, должны быть соответствующие указания.

1.11. Технологическую документацию на процессы входного контроля
по Р 50-609-40 разрабатывают технологические службы предприятия по согласованию
с ОТК, а также с Государственной приемкой и (или) представительством заказчика
и утверждает главный инженер предприятия.

1.12. Решение об
ужесточении, ослаблении или отмене входного контроля принимает потребитель по
согласованию с Государственной приемкой и представительством заказчика на
основе результатов входного контроля за предшествующий период или результатов
эксплуатации (потребления) продукции.

Как правильно заполнить журнал

Основным учетным документом для проведенных проверок является журнал верификации. Все листы указанного журнала должны быть пронумерованы, документ должен быть прошит и опломбирован. Такая дополнительная защита предназначена для недопущения несанкционированного допуска к журналу третьих лиц и уничтожения ими отдельных его страниц. Другие требования к данному журналу верификации не предъявляются, но в организации может быть разработан собственный порядок ведения этого документа.

Сегодня широкое распространение получили журналы верификации от специализированных типографий. Они представляют книгу с картонной обложкой формата А4. Количество страниц здесь может варьироваться от 20 до 100. К журналу допускается изготовить дополнительный твердый переплет.

При заполнении журнала пользователю стоит ориентироваться на табличную форму. Она соответствует рекомендованной по ГОСТ 24297-2013 и состоит из 11 столбцов:

1. Дата поступления.
2. Номер вагона или авто.
3. Наименование поставщика.
4. Продукция.
5. Сертификат или паспорт качества.
6. Тип упаковки.
7. Масса товара.
8. Партия товара и его номер.
9. Место выбора поставщика.
10. Дата производства.
11. Заключение о качестве, подпись ответственного лица.

Первая часть сведений вносится в журнал по результатам поступления товаров, вторая – по итогам завершенной верификации.

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии.

Литература по верификации

• Раздел 4 «Валидация или верификация?» The Fitness for Purpose of Analytical Methods: A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics: Second edition (2014) (Eurachem Guide)
• Валидация аналитических методик: пер. с англ. Яз. 2-го изд. Под ред. Г.Р. Нежиховского. Количественное описание неопределенности в аналитических измерений: пер. с англ. Яз. 3-го изд. Под. ред. Р.Л. Кадиса. Руководства для лабораторий. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – 312 с. (сайт издательства)
• Г.Р. Нежиховский Валидация, верификация и аттестация методик, Контроль качества продукции, № 9, 2016
• Правила надлежащей производственной практики (GMP) Евразийского экономического союза
• Верификация (verification) и трансфер методик: система контроля качества лекарственных средств в свете изменений GMP, Аптека.ua, № 8 (979), 2015
• ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
• USP <1226> Verification of Compendial Procedures
• Глава 2 «Внедрение и использование методики анализа в лаборатории»
  Терещенко А.Г., Пикула Н.П. Внутрилабораторный контроль качества результатов химического анализа, Томск: STT, 2017
• Р 50.2.060-2008 Внедрение стандартизованных методик количественного химического анализа в лаборатории. Подтверждение соответствия установленным требованиям
• Приложения А и Б, РМГ 76-2014 ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным
комитетом СССР по стандартам

2. УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам
от 04.06.87 № 1809.

3. ВЗАМЕН ГОСТ 24297-80

4. ССЫЛОЧНЫЕ
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ.
Май 2009 г.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измеренийГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарьГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. ТребованияГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определенияГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определенияГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукцииПримечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Журналы и бланки

БухгалтерияОхрана труда и техника безопасностиМЧСКадровая работа: Журналы, бланки, формыЖурналы, бланки, формы документов для органов прокуратуры и суда, минюста, пенитенциарной системыЖурналы, бланки, формы документов МВД РФКонструкторская, научно-техническая документацияЛесное хозяйствоПромышленностьГостиницы, общежития, хостелыСвязьЖурналы и бланки по экологииЖурналы и бланки, используемые в торговле, бытовом обслуживанииЖурналы по санитарии, проверкам СЭСЛифтыКомплекты документов и журналовНефтебазыБассейныГазовое хозяйство, газораспределительные системы, ГАЗПРОМЖКХЭксплуатация зданий и сооруженийЖурналы и бланки для нотариусов, юристов, адвокатовЖурналы и бланки для организаций пищевого производства, общепита и пищевых блоковЖурналы и бланки для организаций, занимающихся охраной объектов и частных лицЖурналы и бланки для ФТС РФ (таможни)Журналы для образовательных учрежденийЖурналы и бланки для армии, вооруженных силБанкиГеодезия, геологияГрузоподъемные механизмыДокументы, относящиеся к нескольким отраслямНефтепромысел, нефтепроводыДелопроизводствоЖурналы для медицинских учрежденийАЗС и АЗГСЭлектроустановкиТепловые энергоустановки, котельныеЭнергетикаШахты, рудники, метрополитены, подземные сооруженияТуризмДрагметаллыУчреждения культуры, библиотеки, музеиПсихологияПроверки и контроль госорганами, контролирующими организациямиРаботы с повышенной опасностьюПожарная безопасностьОбложки для журналов и удостоверенийАптекиТранспортРегулирование алкогольного рынкаАвтодороги, дорожное хозяйствоСамокопирующиеся бланкиСельское хозяйство, ветеринарияСкладСнегоплавильные пунктыСтройка, строительствоМетрологияКанатные дороги, фуникулерыКладбищаАрхивыАттракционыЖурналы для парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных кабинетов

Коротко о входном контроле материалов

После того как на стройплощадку, склад или в цех прибыли материалы, необходимо выполнить следующие действия:

1. Проверить, все ли сопроводительные документы в порядке.
2. Проверить внешний вид, целостность упаковки, количество материалов, маркировку.
3. Зафиксировать полученные материалы в журнале входного контроля.
4. Если на предприятии есть ОТК, то он должен провести испытания и проверку полученной продукции в определенные сроки.
5. В сопроводительных документах в материалам ставится отметка, продукция передается на стройплощадку, склады для хранения или отделы.

За заполнение журнала отвечает сотрудник, назначенный приказом руководителя. Это может быть прораб, бригадир и т.д.

К сведению! Подробные указания по организации входного контроля на предприятии прописаны в тексте ГОСТа 24297-87. Однако этот ГОСТ является неактуальным, но некоторые предприятия и строительные организации до сих пор опираются на него. Актуальным документом считается ГОСТ 24297-2013 (Верификация закупленной продукции).

На практике в небольших организациях ОТК не существует, а журнал необходим для того, чтобы фиксировать данные о поступивших материалах, выявлять брак и отмечать, на какой склад или строительный участок была отправлена продукция.

Порядок оформления результатов верификации

При положительных результатах в процессе верификации продукции сведения об этом заносятся в специальный журнал верификации. Он разрабатывается в произвольной форме с учетом ГОСТ 24297. В журнале делается отметка о годности, и выписывается акт входного контроля с результатами верификации.

Работник склада делает отметку в учетной документации о годности данного товара и прописывает здесь номер акта входного контроля.

Для выдачи продукции со склада работники производственных площадей оформляют заявку на ее получение с указанием необходимых информационных данных: наименования, номера заказа, нормативных документов и пр.

Если продукция признана несоответствующей требованиям нормативной документации, то об этом в акте входного контроля делается заключение. В журнал верификации вносится отметка о несоответствии, после чего один экземпляр передают в пользу работников складского хозяйства. На основании данных документов представитель службы закупок оформляет рекламацию.

Непрошедшая контроль продукция снабжается маркировкой «Брак» и биркой с указанием номера акта входного контроля. Бирка подписывается поставщиком и контролером, которые производят верификацию.

Представители структурных подразделений, которые участвуют в закупках, оформляют вызов поставщика для продолжения верификации в его присутствии. Процедура по оформлению рекламаций осуществляется на основании требований контракта или договора на поставку продукции или дополнительных соглашений. Если в контракте, договоре или дополнительном соглашении данному аспекту не отводится внимания, то за основу можно взять Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по форме П-6 (по количеству) и П-7 (по качеству).

При отправке рекламации нужно учитывать сроки отправки претензий поставщику по требованиям контрактной документации. По истечении определенных сроков рекламации не принимаются.

Порядок проведение верификации закупаемой продукции

Верификации подвергается продукция, принятая службами контроля (ОТК) предприятия изготовителя, должна быть замаркированной и сопровождаться документом, удостоверяющим качество. Верификация должна осуществляться в специально оборудованных для этого помещениях, оснащенных всем необходимым для проведения данного процесса (достаточной освещенностью, измерительным инструментом, спецодеждой, средствами защиты при необходимости и т.д.).

Представители структурных подразделений, участвующие в закупках, предъявляют продукцию кладовщику по количеству и контролеру ОТК по качеству. 

Верификация продукции осуществляется в соответствии с перечнями продукции, подлежащей верификации (входному контролю), технологическими процессами, инструкциями. Кроме этого могут использоваться и другие нормативные документы (далее НД), такие как договора (контракты), стандарты предприятия, распоряжения, служебные записки и пр.

Перечни продукции, подлежащей верификации (далее «Перечни») разрабатывают: на комплектующие изделия конструкторские службы, на сырье, материалы и полуфабрикаты, технологические службы, на сварочные материалы служба Главного сварщика.
 
Контролер ОТК проверяет наличие  документов, подтверждающих качество изделия (сертификатов, паспортов, формуляров, этикеток т. д.) и прочую сопроводительную документацию, а также осуществляет другие действия в соответствии с Перечнями, технологическими процессами и другой нормативной документацией (проверка маркировки, геометрические замеры и т.д.).

Документ о качестве должен быть заверен «мокрой» печатью (штампом ОТК) предприятия изготовителя. В случае отсутствия оригинала, копия документа должна быть заверена печатью поставщика продукции, при этом должно быть подтверждено, что поставщик является официальным дилером изготовителя, то есть имеет право представлять и продавать данную продукцию иным потребителям. 

Наличие «мокрых» печатей изготовителя (официального дилера) на документах о качестве позволяет произвести процедуру подтверждения подлинности документа, исключая их подделку, так как изготовитель (официальный дилер) в таком случае несет ответственность за поставленную продукцию. 

Работники службы качества проверяют документ о качестве на соответствие требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, чертежей и другой нормативной документации, после чего регистрируют его в журнале регистрации и присваивают регистрационный номер.

Если продукцию в соответствии с Перечнями, технологическими процессами или др. нормативными документами необходимо подвергнуть испытаниям, то работники складского хозяйства при участии представителей структурных организаций, участвующих в закупках, передают ее в соответствующие лаборатории.

Лаборатория, проделавшая необходимые испытания, выдает заключение с результатами испытаний представителям складского хозяйства (подразделений, участвующих в закупках) для продолжения процедуры верификации.